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 ====== FB 6 1 0 Chancen und Risiken ======
-FIXME DATEN ERSETZEN
-^ Zusammenhang                     ^ Anforderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^ Chance                                                                                                                                                                                                                   ^ Risiko                                                                                                                                                                                                          ^ Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^ Wirksamkeit FIXME DATUM               ^
+| Zusammenhang | Anforderung | Chance | Risiko | Maßnahme | Wirksamkeit / Stand |
-| Gesetzlich (extern)              | a)	Wir halten die Anforderungen der Berufsgenossenschaften ein.\\ b)	Wir beachten das Urheberschutzgesetz und das Bundesdatenschutzgesetz.\\ c)	Wir vertreiben unsere Produkte über das Internet (Fernabsatzgesetzt).                                                                                                                                                              | Zu a) keine\\ \\ Zu b) keine\\ \\ Zu C) keine                                                                                                                                                                            | Zu a) mangelnde Einhaltung.\\ Zu b) Freigabeprüfungen bei dokumentierten Informationen                                                                                                                          | Zu a) Jährliche Begehung durch Arbeitsschutzbeauftragte(r)\\ Zu B) Qualitätsmanager/-in prüft Dokumente und Aufzeichnungen in Stichproben.\\ Zu c) Prüfung der Internetseiten bei Änderungen.                                                                                                                 | Ja \\ \\ Ja \\ \\ \\ Offen            |
+| **Gesetzlich (extern)** | a) Einhaltung transportrechtlicher, zollrechtlicher und handelsrechtlicher Anforderungen. b) Einhaltung datenschutzrechtlicher Anforderungen. c) Einhaltung arbeits- und sicherheitsrelevanter Anforderungen. d) Einsatz nur geeigneter Transportpartner mit gültigen Berechtigungen. | a) Rechtssichere Abwicklung stärkt Vertrauen der Kunden. b) Schutz von Kunden- und Auftragsdaten. c) Sichere Arbeitsabläufe. d) Rechtssichere und zuverlässige Transportabwicklung. | a) Verstöße gegen gesetzliche Anforderungen. b) Datenschutzverletzungen. c) Mängel im Arbeitsschutz. d) Einsatz ungeeigneter oder nicht ausreichend qualifizierter Subunternehmer. | a) Laufende Beobachtung gesetzlicher Entwicklungen. b) Datenschutzschulung und geregelter IT-Zugriff. c) Arbeitsschutzunterweisung und regelmäßige Sensibilisierung. d) Auswahl und Prüfung von Transportpartnern über Partnernetzwerk, Frachtbörsen und vorhandene Bewertungen. | laufend / teilweise offen |
-| Technisch (extern)               | a)	Wir setzen Druck- und Verpackungsmaschinen ein.\\ b)	Wir betreiben ein Firmennetzwerk.\\ c)	Wir beachten den Umweltschutz.                                                                                                                                                                                                                                                      | Zu a) Optimierte Leistung.\\ Zu b) Daten können zentral verwaltet werden.\\ Zu c) Verbesserung des Ansehens in der Gemeinde                                                                                              | Zu a) Veralterung der Maschinen und Hilfsmittel.\\ Zu b) Daten können verloren gehen oder entwendet.\\ Zu c) keines                                                                                             | Zu a) Jährliche Prüfung der Verwendbarkeit und neue Technologien.\\ Zu b) Mitarbeiter/-innen werden zur Verschwiegenheit verpflichtet.\\ Zu c) Keine Maßnahme                                                                                                                                                 | Ja \\ \\ Alle MA Stand: 20.07.20xx    |
+| **Technisch (extern)** | a) Nutzung der Speditionssoftware Gehr Mannheim. b) Betrieb lokaler Serverstruktur. c) Sicherer externer Zugriff per VPN und RDP. d) Digitale Sendungsverfolgung und Website-Anbindung. | a) Hohe Prozessgeschwindigkeit und vollständige Dokumentation. b) Zentrale Datenverfügbarkeit. c) 24/7-Erreichbarkeit durch dezentrale Mitarbeitende. d) Hohe Transparenz für Kunden. | a) Ausfall der Dispositionssoftware. b) Serverausfall oder Datenverlust. c) Ausfall des VPN-Zugangs. d) Störungen bei Tracking oder Datenübertragung. | a) Regelmäßige Datensicherung. b) IT-Sicherheitsmaßnahmen und Zugriffsschutz. c) Gesicherter VPN-Zugang und alternative Kommunikationswege. d) Laufende Überwachung der Systeme und schnelle Abstimmung mit Dienstleistern bei Störungen. | laufend |
-| Wettbewerblich (extern)          | a)	Wir sind Anbieter von Musterdokumentationen (Printmedien).\\ b)	Wir beraten Kunden bei der praktischen Umsetzung von Normforderungen.                                                                                                                                                                                                                                           | Zu a) Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt.\\ Zu b) Kundenbindung über Jahre.                                                                                                                                            | Zu a) Zunehmende Wettbewerber.\\ Zu b) Große Projekte können nicht mehr bedient werden.                                                                                                                         | Zu a) Laufende Marktüberwachung, neue innovative Produkte erstellen.\\ Vergrößerung der internen Kapazitäten.                                                                                                                                                                                                 | Offen \\ \\ Offen                     |
+| **Wettbewerblich (extern)** | a) Positionierung im Markt für Express- und Sondertransporte. b) Schnelle Reaktionszeiten bei Anfragen. c) Hohe Erreichbarkeit und mehrsprachiger Service. | a) Klare Spezialisierung als Wettbewerbsvorteil. b) Schnelle Angebotsreaktionen erhöhen Abschlusschancen. c) Hohe Kundenbindung durch Servicequalität. | a) Steigender Wettbewerbsdruck. b) Preisdruck und sinkende Margen. c) Verlust von Marktanteilen bei nachlassender Servicequalität. | a) Ausbau der Spezialisierung auf Express- und Sondertransporte. b) Optimierung der Dispositionsprozesse. c) Sicherstellung von 24/7-Erreichbarkeit und schneller Kundenkommunikation. | offen / laufend |
-| Marktüblich (extern)             | a)	Unsere Kunden können unsere Produkte mittels Bestellung oder Angebot ordern.\\ b)	Bücher werden über Internetseiten, den Beuth-Verlag und den Fachhandel bestellt.\\ b)	Beratungen werden nach individuellen Kriterien schriftlich angeboten.                                                                                                                                   | Zu a) Schnelle Bestellungen sind möglich.\\ Zu b) Der Kunde kann verschiedene Bestellwege wählen.\\ Zu c) Der Tatsächliche Bedarf der Kunden wird erfasst und ggfs. angeboten.                                           | Zu a) Kein Risiko erkannt.\\ Zu b) der Kunde bleibt anonym.\\ Zu c) Anforderungen können falsch erfasst werden.                                                                                                 | Zu a) Keine Maßnahme.\\ Zu b) Ermittlung weiterer Bestellwege.\\ Zu c) Gegenprüfung von Angeboten und Anfragen.                                                                                                                                                                                               | /\\ Offen \\ Laufend                  |
+| **Markt / Kundenanforderungen (extern)** | a) Zeitkritische Transporte termingerecht organisieren. b) Kundenanforderungen schnell erfassen und umsetzen. c) Statusmeldungen und Sendungstransparenz bereitstellen. d) Internationale Kommunikation in Deutsch und Englisch ermöglichen. | a) Hohe Kundenzufriedenheit. b) Langfristige Kundenbeziehungen. c) Hohe Transparenz im Transportablauf. d) Zugang zu internationalen Kunden. | a) Verspätungen durch Subunternehmer. b) Falsch erfasste Anforderungen. c) Verspätete oder fehlende Statusmeldungen. d) Missverständnisse in der Kommunikation. | a) Permanente Sendungsüberwachung. b) Klärung der Anforderungen vor Beauftragung. c) Proaktive Kundeninformation bei Abweichungen. d) Einsatz mehrsprachiger Mitarbeitender und standardisierte Kommunikation. | laufend |
-| Kulturell/ Sozial (extern)       | a)	Wir beachten den Gender Mainstream.\\ b)	Wir erfassen religiöse und kulturelle Anforderungen.\\ c)	Wir sind Mitglied in gemeinnützigen Vereinen.\\ d)	Wir beachten die Anforderungen der gesellschaftlichen Verantwortung.                                                                                                                                                      | Zu a) keine Chance erkannt.\\ Zu b) Kundengewinn durch Neutralität.\\ Zu c) Ansehen in der Gesellschaft verbessern.\\ Zu d) Ansehen in der Gesellschaft verbessern.                                                      | Zu a) Verlust von Angeboten wegen Nichtbeachtung.\\ Zu b) Falsche Behandlung von religiösen Minderheiten.\\ Zu c) Die Vereine können zweckentfremdet arbeiten.\\ Zu d) Kein Risiko erkannt.                     | Zu a) Prüfung der Bücher und Vorlagen.\\ Zu b) Keine Maßnahme\\ Zu c) Prüfen der Jahresberichte\\ Zu d) Keine Maßnahme                                                                                                                                                                                        | Ja \\ /\\ Ja, jeweils im Januar.\\ /  |
+| **Wirtschaftlich / politisch (extern)** | a) Sicherung der Liquidität. b) Reaktion auf wirtschaftliche und politische Entwicklungen. c) Absicherung gegen Forderungsausfälle. | a) Stabile Zahlungsabwicklung durch Factoring. b) Diversifizierung von Kunden und Branchen. | a) Rückgang der Transportnachfrage. b) Politisch bedingte wirtschaftliche Unsicherheiten. c) Zahlungsausfälle. | a) Nutzung von Crefo-Factoring. b) Diversifizierung des Kundenstamms und der Branchen. c) Laufende Beobachtung der Marktentwicklung. | laufend |
-| Wirtschaftlich (extern)          | a)	Wir erstellen Rechnungen auf Lieferungen oder erheben Vorkasse auf Rechnung.\\ b)	Wir liefern Produkte digital oder in Hardware.                                                                                                                                                                                                                                                | Zu a) Erhaltung der Liquidität.\\ Zu b) Schnelle Anlieferung. Schonung der Umwelt.                                                                                                                                       | Zu a) Kunden erkennen Rechnung nicht.\\ Zu b) Vorsätzlicher Betrug durch Kunden.                                                                                                                                | Zu a) Bessere Kennzeichnung der Rechnungen, Digitaler Versand bei Abwicklung.\\ Zu b) Schlüssigkeitsprüfungen bei Bestellungen.                                                                                                                                                                               | Offen\\ \\ \\ Ja                      |
+| **Kulturell / sozial (extern)** | a) Zusammenarbeit über Länder- und Kulturgrenzen hinweg. b) Respektvolle und professionelle Kommunikation mit Kunden, Partnern und Mitarbeitenden. c) Berücksichtigung internationaler Arbeitsweisen. | a) Internationale Einsatzfähigkeit. b) Besserer Zugang zu internationalen Kunden und Partnern. c) Stärkere Zusammenarbeit im Netzwerk. | a) Kommunikationsprobleme bei internationaler Zusammenarbeit. b) Missverständnisse im Tagesgeschäft. | a) Mehrsprachige Mitarbeitende. b) Standardisierte Kommunikation. c) Direkte Abstimmung bei kritischen Vorgängen. | wirksam / laufend |
-| Produkte (intern)                | a)	Wir bieten Produkte zur Erreichung und Einhaltung von Normforderungen an.\\ b)	Die Produkte werden nach Aufkommen der Bestellungen produziert und in geringem Umfang bevorratet.\\ c)	Wir beliefern digital über eine Schnittstelle im Internet.                                                                                                                                | Zu a) Dauerhafte Kundenbindung und Projektanfragen.\\ Zu b) Kosteneinsparung.\\ Zu c) Schnelle Zusendung.                                                                                                                | Zu a) Inhaltliche Richtigkeit nicht vorhanden.\\ Zu b) Zu wenig Produkte am Lager.\\ Zu c) Datenverlust oder –klau durch Anbieter.                                                                              | Zu a) Gegenprüfung von neuen Produkten.\\ Zu b) Berechnung der Regelbestellungen und Ableitung der individuellen Bestände.\\ Zu c) Prüfung der Anbieter für Cloudts.                                                                                                                                          | Ja \\ \\ Ja\\ \\ \\ Ja                |
+| **Produkte / Dienstleistungen (intern)** | a) Vermittlung und Organisation von Transportdienstleistungen. b) Express- und Sonderfahrten. c) Direktfahrten, Just-in-Time- und Just-in-Sequence-Transporte. d) Dokumentenservice, Zollabfertigung und Zusatzleistungen. | a) Klare Marktposition. b) Hohe Flexibilität bei Kundenanforderungen. c) Erweiterung des Leistungsspektrums. | a) Fehler in der Auftragsabwicklung. b) Schäden an Transportgut. c) Unvollständige Dokumentation. | a) Vollständige Erfassung der Aufträge in der Software. b) Sorgfältige Auswahl geeigneter Transportpartner. c) Dokumentation von Ablieferbelegen, Eingangsrechnungen und Kundeninformationen. | laufend |
-| Dienstleistungen (intern)        | a)	Wir beraten Kunden telefonisch und vor Ort.\\ b)	Wir führen Schulungen durch zu regulatorischen Anforderungen und Norminhalten.\\ c)	Wir auditieren Kunden und Partner entsprechend den Inhalten der DIN EN ISO 19011.\\ d)	Wir prüfen Dokumentationen auf die Einhaltung von Anforderungen.\\ e)	Wir erstellen Dokumentationen nach Vorgaben die vertraglich festgelegt sind.  | Zu a) Schnelle Hilfe für die Kunden.\\ Zu b) Kundengewinnung bei guter Durchführung.\\ Zu c) Kunde erhält objektive Ergebnisse.\\ Zu d) Siehe c.\\ Zu e) Schnelle Umsetzung sowie Zeit- und Kostenersparnis für Kunden.  | Zu a) Leistungen werden nicht entlohnt.\\ Zu b) Kundenverlust bei schlechter Durchführung.\\ Zu c) Ergebnisse sind für Kunden nicht verständlich.\\ Zu d) siehe c.\\ Zu e) Falsche Kundenforderungen erfassen.  | Zu a) Grenzen der kostenlosen Beratung einführen.\\ Zu b) Prüfung der Schulungsunterlagen bei Erstellung und jährlich auf Aktualität.\\ Zu c) Unterlagen werden in transparenter und einfacher Sprache erstellt.\\ Zu d) siehe c.\\ Zu e) Schriftliche Bestätigung der Ergebnisse nach der Erfassung (Mail).  | Offen\\ \\ Ja\\ \\ \\ Ja\\ \\ \\ Ja   |
+| **Dienstleistungserbringung / Prozesssteuerung (intern)** | a) Aufträge vollständig dokumentieren. b) Status überwachen. c) Kunden aktiv informieren. d) Reklamationen bearbeiten. | a) Sehr schnelle und transparente Abwicklung. b) Wenige Beschwerden durch proaktive Kommunikation. | a) Unzureichende Prozessüberwachung. b) Reklamationen durch verspätete Rückmeldungen. c) Informationsverluste bei Schicht- oder Mitarbeiterwechsel. | a) Nutzung des Servicemonitors. b) Dokumentation aller relevanten Vorgänge in Gehr Mannheim. c) Reklamationsbearbeitung durch Geschäftsführung oder Vertretung Vertrieb. d) Weiterleitung eingehender Anrufe an den nächsten verfügbaren Kollegen. | laufend |
-| Interessierte Parteien (intern)  | a)	Einhaltung von regulatorischen Anforderungen und Gesetzen.\\ b)	Erreichbarkeit und zeitnahe Umsetzung.\\ c)	Belieferung binnen kurzer Zeit.\\ d)	Inhaltlich praktikable Produkte.                                                                                                                                                                                               | Zu a) Einhaltung der Gesetze und Vorgaben.\\ Zu b) Dynamische Realisierung der Produktion und Dienstleistung.\\ Zu c) Hohe Begeisterung.\\ Zu d) Hohe Begeisterung.                                                      | Zu a) Keine ausreichende Erfassung.\\ Zu b) Überlastung der internen Ressourcen.\\ Zu c) Kein Risiko erkannt.\\ Zu d) Kein Risiko erkannt.\\ Zu e)                                                              | Zu a) Laufende Auswertung von Vorgaben im Internet und Newsletter.\\ Zu b) Listen mit offenen Projekten und Angeboten führen.\\ Zu c) Laufende Prüfung der 48 Stundenregel.\\ Zu d) Machbarkeitsprüfung der Vorlagen in Beratungsprojekten.                                                                   | Ja \\ \\ Ja \\ \\ Ja \\ \\ Ja         |
+| **Lieferanten / Subunternehmer (intern)** | a) Auswahl geeigneter Subunternehmer. b) Laufende Bewertung externer Transportpartner. c) Nutzung von Partnernetzwerk und Frachtbörsen. | a) Zugang zu großem Netzwerk von Verkehrsträgern. b) Hohe Flexibilität bei Transportlösungen. c) Schnelle Verfügbarkeit auch bei Sonderanfragen. | a) Verspätungen durch Subunternehmer. b) Ausfall eines Transportpartners. c) Schäden oder Qualitätsmängel. | a) Kontinuierliche Lieferantenbewertung. b) Auswahl nach Erfahrung, Bewertungen und bisheriger Zusammenarbeit. c) Nutzung mehrerer Frachtbörsen und eines breiten Partnernetzwerks. | laufend / für Audit weiter auszubauen |
-|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
+| **Personal (intern)** | a) Qualifizierte Mitarbeitende für Disposition, Vertrieb und Kundenkommunikation. b) Sicherstellung der Erreichbarkeit. c) Schulung zu relevanten Themen. | a) Hohe Servicequalität. b) Flexibilität durch internationale Teamstruktur. c) Stärkung der Fachkompetenz. | a) Ausfall von Schlüsselpersonal. b) Wissensverlust. c) Fehler durch unzureichende Schulung. | a) Klare Aufgabenverteilung. b) Schulungsplan 2026/2027 umsetzen. c) Wissen über Systeme und Abläufe dokumentieren. | teilweise offen / laufend |
+| **Dokumentierte Informationen (intern)** | a) Vollständige digitale Dokumentation aller Aufträge. b) Ablage von E-Mails, Belegen und Nachweisen im System. c) Nachvollziehbarkeit von Änderungen und Reklamationen. | a) Nahezu papierlose Prozesse. b) Schneller Zugriff auf Informationen. c) Hohe Nachweisfähigkeit im Audit. | a) Unvollständige oder fehlerhafte Dokumentation. b) Datenverlust. c) Fehlende Nachweise bei Reklamationen. | a) Konsequente Nutzung der Speditionssoftware. b) Datensicherung und IT-Sicherheitsmaßnahmen. c) Strukturierte Ablage aller auftragsrelevanten Informationen. | laufend |
+| **Interessierte Parteien (intern und extern)** | a) Kunden erwarten Zuverlässigkeit, Erreichbarkeit und termingerechte Lieferung. b) Mitarbeitende erwarten funktionierende Systeme und klare Abläufe. c) Subunternehmer erwarten eindeutige Beauftragungen. d) Versicherer und Factoring-Partner erwarten vollständige und nachvollziehbare Unterlagen. | a) Hohe Kundenzufriedenheit. b) Stabile Zusammenarbeit mit Partnern. c) Verbesserte interne Steuerbarkeit. | a) Unzufriedene Kunden. b) Missverständnisse mit Partnern. c) Verzögerungen durch unklare Informationen. | a) Klare Kommunikation und systemseitige Dokumentation. b) Proaktive Information bei Abweichungen. c) Vollständige Auftrags- und Belegdokumentation. | laufend |

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